Презентация на тему: Внутренний аудит СМК

инструмент измерения характеристик системы для оценки качества СМК инструмент измерения характеристик системы для оценки качества СМК

Соответствие СМК требованиям стандарта (требованиям модели) Соответствие СМК требованиям стандарта (требованиям модели) Пригодность СМК (потенциальная способность обеспечить планируемые результаты) Результативность СМК (степень фактической реализации запланированного)

установление требований к системе (результат - набор требований к СМК) проектирование (результат - документирование системы) производство (внедрение) - запуск механизмов управления и создание инфраструктуры для их функционирования эксплуатация

первые три этапа отвечают признакам проекта: первые три этапа отвечают признакам проекта: имеют срок выполнения являются деятельностью, направленной на создание уникального продукта этап 4 представляет собой повседневную деятельность и срока выполнения не имеет

отличаются отличаются на этапах разработки и внедрения и на этапе эксплуатации СМК

объект проверки - документация СМК объект проверки - документация СМК критерии – требования к системе, в том числе требования стандарта ИСО 9001

объект проверки - результат достижения поставленных целей объект проверки - результат достижения поставленных целей критерии - требования, установленные в документации СМК

на этапе эксплуатации системы важно проверять точность выполнения требований документации СМК

есть требуемый результат есть требуемый результат требования документированных процедур выполняются Заключение: система спроектирована правильно (пригодна) и результативна Возможное решение: искать области улучшения

требуемый результат получен требуемый результат получен но при этом требования ДП не выполнялись Заключение: система результативна, но непригодна (результативна за счет не выполнения, а нарушения правил) Возможное решение: изменить систему, привести ее в соответствие с результативной практикой

необходимый результат не получен необходимый результат не получен несмотря на то, что все требования ДП выполнялись Заключение: система непригодна и нуждается в изменении

нет запланированного результата нет запланированного результата нет выполнения предписанных действий Самый сложный для анализа системы случай: неясно, обеспечивают ли механизмы СМК достижение поставленных целей или нет

данные о степени выполнения установленных правил и процедур играют критическую роль при проведении внутренних аудитов работающих систем менеджмента качества данные о степени выполнения установленных правил и процедур играют критическую роль при проведении внутренних аудитов работающих систем менеджмента качества надежные заключения относительно правильности построения системы возможны только на основе таких данных аудита

бессмысленно раз за разом проверять СМК на соответствие требованиям стандарта

«делай правильные вещи правильно» «делай правильные вещи правильно» задача внутренних аудитов – проверить: насколько правильные вещи делает система (результативность) насколько правильно это делается (пригодность)

1) результаты системы соответствуют (не соответствуют) заданным 1) результаты системы соответствуют (не соответствуют) заданным 2) выполняемые действия соответствуют (не соответствуют) установленным процедурам (мероприятиям)

Единственный раз – на предсертификационном внутреннем аудите Единственный раз – на предсертификационном внутреннем аудите

Наличие документа Наличие документа Проверка документа на адекватность

Любое отклонение – с точки зрения на что влияет? Любое отклонение – с точки зрения на что влияет? Значительное несоответствие – влияет на качество конечного продукта Пример. Нарушение в оформлении рабочей программы дисциплины – замечание по п.4.2.3 ISO 9001 Неактуальность литературы в рабочей программе - п. 7.5.1

Отсутствует, либо Отсутствует, либо Не указаны сроки, ответственные нет корреляции с планами кафедр, индивидуальными планами ППС

Не проводился, либо Не проводился, либо Не подтверждается документом Нет записей в протоколах заседания УС, НТС, кафедр

Есть перспективный план ПК, неактуальный (текущий год отсутствует, ФИО уволенных преподавателей) Есть перспективный план ПК, неактуальный (текущий год отсутствует, ФИО уволенных преподавателей) Нет отметок о выполнении плана Нет отчетов о стажировках Нет записей в протоколах заседаний кафедр

Организация анкетирование студентов и его анализ – трудоемкий процесс Организация анкетирование студентов и его анализ – трудоемкий процесс Отзывы предприятий - редки

В планах КМ – действия, а не мероприятия В планах КМ – действия, а не мероприятия В планах КМ – некорректирующие мероприятия В планах КМ – общие фразы – улучшить, усилить, повысить, … Необходим промежуточный анализ достижения целей для установления

Спасибо за внимание! Антонова Александра Михайловна [email protected] тел. 563-749